Obsah
Detail faktúryč.: 217300545
Faktúra
- Číslo faktúry217300545
- Popis plneniakamenivo
- Cena10 594,00 EUR
- Dátum doručenia19.12.2017
- Dátum splatnosti25.12.2017
- Dátum zverejnenia19.12.2017
- OdberateľObec Krajné
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPVOD Kočín
- IČO00207934
- DIČ
- AdresaŠterusy 199
- Telefón
- E-mail
- Web
Dokumenty