Detail faktúry 62500408
- Číslo faktúry:
- 62500408
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 266,91 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Krajné
- Dodávateľ:
-
- Michal Hruška - MET AGRO
- IČO:
- 1020114381
- DIČ:
- SK1020114381
- Adresa:
- Kočín 100, 922 04 Kočín-Lančár
- Dátum doručenia:
- 11. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2025
