#
#
#
#

Obsah

Detail faktúryč.: 190903
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    190903
  • Popis plnenia
    materiál
  • Cena
    187,92 EUR
  • Dátum doručenia
    27.11.2019
  • Dátum splatnosti
    6.12.2019
  • Dátum zverejnenia
    27.11.2019
  • Odberateľ
    Obec Krajné
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SPOJ OCEL, s.r.o.
  • IČO
    45437874
  • DIČ
  • Adresa
    Novomestská 9025/30, Myjava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web