#
#
#
#

Obsah

Detail faktúryč.: 2019/019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019/019
  • Popis plnenia
    práca a materiál
  • Cena
    3 542,40 EUR
  • Dátum doručenia
    11.11.2019
  • Dátum splatnosti
    12.11.2019
  • Dátum zverejnenia
    11.11.2019
  • Odberateľ
    Obec Krajné
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PROFITSTAV s.r.o.
  • IČO
    52123413
  • DIČ
  • Adresa
    Krajné 30
  • Telefón
  • E-mail
  • Web