Obsah
Detail faktúryč.: 20190138
Faktúra
- Číslo faktúry20190138
- Popis plneniaoprava autobus
- Cena162,00 EUR
- Dátum doručenia11.3.2019
- Dátum splatnosti22.3.2019
- Dátum zverejnenia11.3.2019
- OdberateľObec Krajné
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľAutoslužby AZ, s.r.o. Trnava
- IČO47703237
- DIČ
- AdresaCoburgova 84, Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web