#
#
#
#

Obsah

Detail faktúryč.: 20192421
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20192421
  • Popis plnenia
    materiál
  • Cena
    169,96 EUR
  • Dátum doručenia
    8.7.2019
  • Dátum splatnosti
    22.7.2019
  • Dátum zverejnenia
    8.7.2019
  • Odberateľ
    Obec Krajné
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    STAR, spol. s r.o.
  • IČO
    18048943
  • DIČ
  • Adresa
    Brezovská 474, Myjava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web