Detail faktúry 20192421
- Číslo faktúry:
- 20192421
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 169,96 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Krajné
- Dodávateľ:
-
- STAR, spol. s r.o.
- IČO:
- 18048943
- Adresa:
- Brezovská 474, Myjava
- Dátum doručenia:
- 8. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- 22. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 8. 7. 2019
