#
#
#
#

Obsah

Detail objednávkyč.: 2021013
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    2021013
  • Popis plnenia
    materiál na opravu
  • Cena
    148,32 EUR
  • Dátum vystavenia
    3.2.2021
  • Dátum zverejnenia
    3.2.2021
  • Odberateľ
    Obec Krajné
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SPOJ OCEL, s.r.o.
  • IČO
    45437874
  • DIČ
  • Adresa
    Novomestská 9025/30, Myjava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
  • Funkcia podpisujúcej osoby