Detail faktúry 20210617
- Číslo faktúry:
- 20210617
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 96,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Krajné
- Dodávateľ:
-
- STAR, spol. s r.o.
- IČO:
- 18048943
- Adresa:
- Brezovská 474, Myjava
- Dátum doručenia:
- 22. 6. 2021
- Dátum splatnosti:
- 28. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 22. 6. 2021
