Obsah
Detail faktúryč.: 21/0003
Faktúra
- Číslo faktúry21/0003
- Popis plneniapredfaktúra na dodanie 2ks okien a parapiet na budovu obecných služieb
- Cena1 700,00 EUR
- Dátum doručenia6.5.2021
- Dátum splatnosti20.5.2021
- Dátum zverejnenia6.5.2021
- OdberateľObec Krajné
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJuraj Kriško
- IČO53181905
- DIČ
- AdresaKrajné 322
- Telefón
- E-mail
- Web