Detail faktúry 210747
- Číslo faktúry:
- 210747
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 56,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Krajné
- Dodávateľ:
-
- Ing. Ján Babiar, SPOJ - OCEL Myjava
- IČO:
- 17537452
- Adresa:
- Novomestská 203/18, Myjava
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- 11. 10. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 30. 9. 2021
