#
#
#
#

Obsah

Detail faktúryč.: 5005
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    5005
  • Popis plnenia
    železný odpad
  • Cena
    144,00 EUR
  • Dátum doručenia
    22.3.2021
  • Dátum splatnosti
    5.4.2021
  • Dátum zverejnenia
    10.11.2021
  • Odberateľ
    FEROSAM s.r.o.
  • IČO
    36329703
  • DIČ
  • Adresa
    kpt. Uhra 57/3, Myjava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Obec Krajné
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web