#
#
#
#

Obsah

Detail faktúryč.: 5015
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    5015
  • Popis plnenia
    železný odpad
  • Cena
    588,00 EUR
  • Dátum doručenia
    9.11.2021
  • Dátum splatnosti
    23.11.2021
  • Dátum zverejnenia
    12.11.2021
  • Odberateľ
    FEROSAM s.r.o.
  • IČO
    36329703
  • DIČ
  • Adresa
    kpt. Uhra 57/3, Myjava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Obec Krajné
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web