Detail faktúry 191002
- Číslo faktúry:
- 191002
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 55,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Krajné
- Dodávateľ:
-
- SPOJ OCEL, s.r.o.
- IČO:
- 45437874
- Adresa:
- Novomestská 9025/30, Myjava
- Dátum doručenia:
- 20. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 31. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 20. 12. 2019
